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南县科协2018年度预算绩效自评工作报告
[信息来源:南县科协] [发布时间:2019-6-14] [浏览:552次]
   


      按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见财政厅关于印发2015年市县预算绩效管理工作要点的通知》(湘政发〔2012〕33号)和《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(南政发〔2014〕7号)等文件精神要求,为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我单位成立了以财务分管领导张秋元同志为组长的绩效自评工作小组,参照有关财政支出绩效评价指标体系,认真组织对2018年度县财政预算批复资金进行自查考评,现将有关情况报告如下:

    一、基本情况

单位基本情况。

      南县科学技术协会(简称南县科协)是全县科学技术工作者的群众组织,是中共南县县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带,是全县发展科学技术事业的重要力量。南县科协成立于1982年,办公地点设在县政府大楼1008—1010室,现有在职人员8人,主席1名,副主席2名。

(一)部门整体支出概况

2018年部门决算收支完成情况。

1、收入:167.99万元。其中,财政拨款收入158.43万元,其他资金收入9.56万元。2、支出:177.04万元。其中,财政拨款支出124.61万元(含基本支出85.89万元 ,科普专项支出38.72万元);其他资金支出52.43万元(含项目支出37.02万元,非项目支出15.41万元),

3、2017年底财政应返还额度12万元

(二)部门整体支出绩效目标

1、预决算公开:2018年,按照县级财政部门的统一要求,我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理:县科协单位比较小,人员少,单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查,并就清查中发现的问题进行全面整改。同时,进一步完善了《南县科协固定资产管理制度》、制定了《南县科协机关管理制度》,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2018年度公务接待费1.35万元,同比财政预算结余2.01万元,同比上年度减少了57.14%。公务用车运行及维护费3.26万元,同比财政预算结余1.74万元,同比上年度减少5.7%;,因公出国(境)费用支出10.73万元。同时,按照县财政要求,在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

4、内部管理制度建设情况:近年来,县科协制定、完善了《南县科协财务管理制度》、《南县科协车辆管理制度》、《南县科协差旅费管理实施办法》、《南县科协机关管理制度》等一系列内部制度。

(三)部门整体支出情况分析

2018年度财政预算资金合计158.43万元,201811月全部拨付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。,县科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,公务接待和公务用车费用支出明显下降。尤其是在科普专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金分配,无挪用科普专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进科协事业的发展。

(二)绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及财务人员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

县科协开展的各类科普活动,浓厚了群众学习科学、运用科学的氛围,提高了群众的科学文化素养,促进了南县的科技、社会进步和经济发展,主要体现在以下方面:

1、筹办湖南省第39届青少年创新大赛。4月26日至27日,以“创新体验成长”为主题的第39届湖南省青少年科技创新大赛在南县举办,在中央媒体和省、市各主流媒体20余家进行了宣传报道,对宣传南县、发展南县产生良好影响。

2、中国科协流动科技馆南县巡展全省评审获得良好类别。2017年12月22日-2018年7月30日,以“大科普、大展示、大宣传、大教育”为主题的中国科协流动科技馆南县巡展顺利展出,近15万市民、学生参观,普遍反响良好。    

3、院士专家联络工作顺利开展。8月30日,县委常委会议研究同意成立南县院士专家联络服务办公室。成立了南县院士专家联络工作群。

4、“三下乡”活动全面铺开、规模空前。2018年,县科协先后联合县卫生局、科工局、农业局等单位深入全县12个乡镇开展“送科技下乡”、“科普进社区、学习”活动。共计赠送农村科普书籍12000余册、展出科普展板80余块,出动科普大篷车一台,科普志愿者和工作人员20多名,前来观看和受益的群众达6500多人次,受到了当地群众的高度赞扬。

5、开启对外科技交流。2018年4月10至14日,由县科协组织,县委常委、常务副县长郭世奇带队,对美国加利福尼亚州河滨县进行了为期五天的访问、交流,对南县籍俄罗斯国际工程院院士刘伯操进行采访。5月31日晚,南县一中报告大厅,县科协邀请日籍坪井泰住教授进行了科普讲座。

6、承担中国科协和省、市科协试点任务。8月30日,常委会议研究通过了《南县科协系统深化改革实施方案》、《南县科协提升基层科协组织力“3+1”工作实施方案》、《南县县乡(镇)科学技术协会换届工作实施方案》。

7、组织企业参加首届中国创新方法大赛。我县伟业机械代表益阳市企业参加,获得省赛三等奖。

四、存在的问题

一是会计核算不严谨。项目支出和基本支出偶有混淆,未严格按照预算执行,还存在基本支出挤占项目支出的现象;二是绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置清晰的年度目标,量化细化不够,单位未建立业务工作台账,没有建立绩效考核制度,绩效管理薄弱;三是科普宣传还不够深入,科技知识的普及率不高。还有民众对科协的职能不了解,科协的影响力和社会公众的知晓度仍然有待进一步提高。

五、有关建议

一是要设置项目资金台账,严格财务管理,规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”,凡属预算安排的科普项目资金,支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算,避免混淆与挪项;制定科普专项资金管理办法,加强专项资金的追踪检查;二是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点,细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》,形成完整的内控体系,完善科普项目管理制度,拟定相关考核办法包括科协工作目标量化管理及考核办法、科普宣传考核督查办法、科普惠农兴村服务考核管理办法等;建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统;三是根据绩效目标,合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素,根据部门具体绩效目标,科学编制本年度预算,力求精准,尽量减少调项和追加,保持预算执行的严肃性;四是创新科普宣传,加大应用力度。针对不同区域不同群体,有针对性、有重点地实施宣传,提高群众掌握科技,运用科技的能力。

六、其他需要说明的问题:无

 

 

南县科学技术协会

2019年5月30日

 

 

 
 
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